1 | Despeses de personal | 1.218.189,00 | |||
1 | 0 | Despeses de remuneració | 272.883,00 | ||
1 | 0 | 0 | Despeses de remuneració | 272.883,00 | |
1 | 0 | 0 | 20 | Despeses de remuneració | 272.883,00 |
1 | 1 | Personal fix | 735.327,00 | ||
1 | 1 | 0 | Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix | 735.327,00 | |
1 | 1 | 0 | 00 | Sou base personal fix | 675.400,00 |
1 | 1 | 0 | 10 | Triennis | 59.202,00 |
1 | 1 | 0 | 60 | Primes matrimoni i naixement | 725,00 |
1 | 3 | Personal eventual | 1,00 | ||
1 | 3 | 0 | Rem. bàsiq. i altres remuneracions personal eventual | 1,00 | |
1 | 3 | 0 | 00 | Sou base personal eventual | 1,00 |
1 | 6 | Quot. prest. i desp.socials a càrrec de l'empleador | 209.978,00 | ||
1 | 6 | 0 | Quotes seguretat social | 156.277,00 | |
1 | 6 | 0 | 00 | Quotes seguretat social, despeses de remuneració | 42.300,00 |
1 | 6 | 0 | 10 | Quotes seguretat social, personal fix | 113.976,00 |
1 | 6 | 0 | 50 | Quotes seguretat social, personal eventual | 1,00 |
1 | 6 | 1 | Prestacions socials | 20.000,00 | |
1 | 6 | 1 | 0 | Pensions de jubilació | 20.000,00 |
1 | 6 | 3 | Despeses socials del personal | 33.701,00 | |
1 | 6 | 3 | 0 | Formació i perfeccionament del personal | 30.811,00 |
1 | 6 | 3 | 1 | Dietes per formació i perfeccionament del personal | 1.000,00 |
1 | 6 | 3 | 20 | Altres prestacions al personal. Revisions mèdiques | 1.890,00 |
2 | Consum de béns corrents i serveis | 365.934,00 | |||
2 | 0 | Lloguers | 1.474,00 | ||
2 | 0 | 2 | Lloguer edificis i altres construccions | 15,00 | |
2 | 0 | 2 | 00 | Lloguer edificis i altres construccions | 15,00 |
2 | 0 | 3 | Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments | 295,00 | |
2 | 0 | 3 | 00 | Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments | 295,00 |
2 | 0 | 6 | Lloguer d'equipaments per a informàtica | 1.164,00 | |
2 | 0 | 6 | 00 | Lloguer d'equipaments per a informàtica | 1.164,00 |
2 | 1 | Reparació, manteniment i conservació | 13.608,00 | ||
2 | 1 | 2 | Reparació i conservació. Edificis i altres constr. | 500,00 | |
2 | 1 | 2 | 00 | Reparació i conservació. Edificis i altres constr. | 500,00 |
2 | 1 | 3 | Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. | 4.289,00 | |
2 | 1 | 3 | 00 | Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. | 4.289,00 |
2 | 1 | 5 | Reparació i conservació. Mobiliari i efectes | 300,00 | |
2 | 1 | 5 | 00 | Reparació i conservació. Mobiliari i efectes | 300,00 |
2 | 1 | 6 | Reparació i conservació d'equipaments informàtics | 300,00 | |
2 | 1 | 6 | 00 | Reparació i conservació d'equipaments informàtics | 300,00 |
2 | 1 | 9 | Reparació i conservació. Altre material immobilitzat | 8.219,00 | |
2 | 1 | 9 | 00 | Reparació i conservació. Altre material immobilitzat | 8.219,00 |
2 | 2 | Material, subministraments i altres | 338.852,00 | ||
2 | 2 | 0 | Material d'oficina | 5.053,00 | |
2 | 2 | 0 | 00 | Material d'oficina ordinari | 2.000,00 |
2 | 2 | 0 | 01 | Impressió de documents | 400,00 |
2 | 2 | 0 | 10 | Petit mobiliari i estris | 500,00 |
2 | 2 | 0 | 20 | Premsa i revistes | 653,00 |
2 | 2 | 0 | 30 | Llibres i altres publicacions | 500,00 |
2 | 2 | 0 | 40 | Material d'informàtica | 1.000,00 |
2 | 2 | 1 | Subministraments | 6.020,00 | |
2 | 2 | 1 | 00 | Energia elèctrica | 4.120,00 |
2 | 2 | 1 | 10 | Aigua | 90,00 |
2 | 2 | 1 | 30 | Carburants per a calefacció | 1.160,00 |
2 | 2 | 1 | 60 | Productes farmacèutics i sanitaris | 300,00 |
2 | 2 | 1 | 80 | Productes de neteja | 150,00 |
2 | 2 | 1 | 90 | Altres subministraments | 200,00 |
2 | 2 | 2 | Comunicacions | 5.700,00 | |
2 | 2 | 2 | 00 | Serveis telefònics | 4.700,00 |
2 | 2 | 2 | 10 | Serveis postals i telegràfics | 1.000,00 |
2 | 2 | 3 | Transport | 300,00 | |
2 | 2 | 3 | 10 | Missatgers | 300,00 |
2 | 2 | 4 | Primes d'assegurances | 2.366,00 | |
2 | 2 | 4 | 00 | Primes d'assegurances. Responsabilitat civil | 2.366,00 |
2 | 2 | 6 | Altres serveis | 2.250,00 | |
2 | 2 | 6 | 10 | Atencions protocol.làries i de representació | 1.000,00 |
2 | 2 | 6 | 20 | Divulgació i publicacions | 600,00 |
2 | 2 | 6 | 21 | Traduccions i correccions | 350,00 |
2 | 2 | 6 | 60 | Reunions, conferències i cursets | 300,00 |
2 | 2 | 7 | Treballs realitzats per altres empreses | 317.163,00 | |
2 | 2 | 7 | 00 | Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament | 10.470,00 |
2 | 2 | 7 | 10 | Treb. realitz. per empreses de seguretat | 960,00 |
2 | 2 | 7 | 30 | Treb. realitz. per empreses. Processament de dades | 5.866,00 |
2 | 2 | 7 | 40 | Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions | 1.100,00 |
2 | 2 | 7 | 60 | Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics | 298.767,00 |
2 | 3 | Indemnitzacions per serveis | 12.000,00 | ||
2 | 3 | 0 | Reemborsament de dietes | 8.000,00 | |
2 | 3 | 0 | 30 | Reemborsament de dietes altre personal | 8.000,00 |
2 | 3 | 1 | Locomoció | 4.000,00 | |
2 | 3 | 1 | 00 | Locomoció i desplaçament de personal | 4.000,00 |
3 | Despeses financeres | 350,00 | |||
3 | 4 | De dipòsits, fiances i altres | 350,00 | ||
3 | 4 | 9 | Altres despeses financeres | 350,00 | |
3 | 4 | 9 | 00 | Altres despeses financeres | 50,00 |
3 | 4 | 9 | 10 | Comissions serveis bancaris | 300,00 |
4 | Transferències corrents | 263.547,00 | |||
4 | 1 | A organismes autònoms administratius i parapúbliques | 261.147,00 | ||
4 | 1 | 2 | A organismes autònoms administratius | 261.147,00 | |
4 | 1 | 2 | 11 | Consell general | 261.147,00 |
4 | 9 | A l'exterior | 2.400,00 | ||
4 | 9 | 2 | A l'exterior | 2.400,00 | |
4 | 9 | 2 | 00 | A l'exterior | 2.400,00 |
6 | Inversions reals | 42.400,00 | |||
6 | 0 | Inversions noves | 31.650,00 | ||
6 | 0 | 2 | Edifici i altres contruccions | 2.000,00 | |
6 | 0 | 2 | 10 | Construccions d'edificis administratius | 2.000,00 |
6 | 0 | 3 | Maquinària, instal·lacions i equipament | 2.000,00 | |
6 | 0 | 3 | 40 | Altres instal·lacions | 2.000,00 |
6 | 0 | 5 | Mobiliari i estris | 20.750,00 | |
6 | 0 | 5 | 0 | Mobiliari | 20.750,00 |
6 | 0 | 6 | Equipaments per a processos d'informació | 6.400,00 | |
6 | 0 | 6 | 10 | Equipaments per a processos d'informació | 6.400,00 |
6 | 0 | 8 | Altre immobilitzat material | 500,00 | |
6 | 0 | 8 | 10 | Equipament cultural | 500,00 |
6 | 1 | Inversions de reposició | 9.000,00 | ||
6 | 1 | 5 | Mobiliari i estris | 1.000,00 | |
6 | 1 | 5 | 0 | Reposició i millora de mobiliari | 500,00 |
6 | 1 | 5 | 20 | Equipaments per a processos d'impressió | 500,00 |
6 | 1 | 6 | Equipaments per a processos d'informació | 8.000,00 | |
6 | 1 | 6 | 10 | Reposició i millora d'equipaments informàtics | 8.000,00 |
6 | 4 | Immobilitzat immaterial | 1.750,00 | ||
6 | 4 | 0 | Immobilitzat immaterial | 1.750,00 | |
6 | 4 | 0 | 50 | Aplicacions informàtiques | 1.750,00 |
Total pressupost de despeses | 1.890.420,00 |
3 | Taxes i altres ingressos | 1,00 | |||
3 | 4 | Altres ingressos | 1,00 | ||
3 | 4 | 0 | Sancions | 1,00 | |
3 | 4 | 0 | 00 | Sancions | 1,00 |
4 | Transferències corrents | 1.586.872,00 | |||
4 | 0 | Del Consell General | 1.586.872,00 | ||
4 | 0 | 0 | Del Consell General | 1.586.872,00 | |
4 | 0 | 0 | 00 | Del Consell General | 1.586.872,00 |
5 | Ingressos patrimonials | 0,00 | |||
5 | 2 | Interessos de dipòsits i comptes bancàris | 0,00 | ||
5 | 2 | 0 | Interessos de comptes bancàris | 0,00 | |
5 | 2 | 0 | 00 | De comptes corrents | 0,00 |
7 | Transferències de capital | 42.400,00 | |||
7 | 0 | Del Consell General | 42.400,00 | ||
7 | 0 | 0 | Del Consell General | 42.400,00 | |
7 | 0 | 0 | 00 | Del Consell General | 42.400,00 |
8 | Actius financers | 261.147,00 | |||
8 | 7 | Romanents de tresoreria | 261.147,00 | ||
8 | 7 | 0 | Romanents de tresoreria | 261.147,00 | |
8 | 7 | 0 | 00 | Romanents de tresoreria | 261.147,00 |
Total pressupost d'ingressos | 1.890.420,00 |