| 1 |
|
|
|
Despeses de personal |
1.218.189,00 |
| 1 |
0 |
|
|
Despeses de remuneració |
272.883,00 |
| 1 |
0 |
0 |
|
Despeses de remuneració |
272.883,00 |
| 1 |
0 |
0 |
20 |
Despeses de remuneració |
272.883,00 |
| 1 |
1 |
|
|
Personal fix |
735.327,00 |
| 1 |
1 |
0 |
|
Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix |
735.327,00 |
| 1 |
1 |
0 |
00 |
Sou base personal fix |
675.400,00 |
| 1 |
1 |
0 |
10 |
Triennis |
59.202,00 |
| 1 |
1 |
0 |
60 |
Primes matrimoni i naixement |
725,00 |
| 1 |
3 |
|
|
Personal eventual |
1,00 |
| 1 |
3 |
0 |
|
Rem. bàsiq. i altres remuneracions personal eventual |
1,00 |
| 1 |
3 |
0 |
00 |
Sou base personal eventual |
1,00 |
| 1 |
6 |
|
|
Quot. prest. i desp.socials a càrrec de l'empleador |
209.978,00 |
| 1 |
6 |
0 |
|
Quotes seguretat social |
156.277,00 |
| 1 |
6 |
0 |
00 |
Quotes seguretat social, despeses de remuneració |
42.300,00 |
| 1 |
6 |
0 |
10 |
Quotes seguretat social, personal fix |
113.976,00 |
| 1 |
6 |
0 |
50 |
Quotes seguretat social, personal eventual |
1,00 |
| 1 |
6 |
1 |
|
Prestacions socials |
20.000,00 |
| 1 |
6 |
1 |
0 |
Pensions de jubilació |
20.000,00 |
| 1 |
6 |
3 |
|
Despeses socials del personal |
33.701,00 |
| 1 |
6 |
3 |
0 |
Formació i perfeccionament del personal |
30.811,00 |
| 1 |
6 |
3 |
1 |
Dietes per formació i perfeccionament del personal |
1.000,00 |
| 1 |
6 |
3 |
20 |
Altres prestacions al personal. Revisions mèdiques |
1.890,00 |
| 2 |
|
|
|
Consum de béns corrents i serveis |
365.934,00 |
| 2 |
0 |
|
|
Lloguers |
1.474,00 |
| 2 |
0 |
2 |
|
Lloguer edificis i altres construccions |
15,00 |
| 2 |
0 |
2 |
00 |
Lloguer edificis i altres construccions |
15,00 |
| 2 |
0 |
3 |
|
Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments |
295,00 |
| 2 |
0 |
3 |
00 |
Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments |
295,00 |
| 2 |
0 |
6 |
|
Lloguer d'equipaments per a informàtica |
1.164,00 |
| 2 |
0 |
6 |
00 |
Lloguer d'equipaments per a informàtica |
1.164,00 |
| 2 |
1 |
|
|
Reparació, manteniment i conservació |
13.608,00 |
| 2 |
1 |
2 |
|
Reparació i conservació. Edificis i altres constr. |
500,00 |
| 2 |
1 |
2 |
00 |
Reparació i conservació. Edificis i altres constr. |
500,00 |
| 2 |
1 |
3 |
|
Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. |
4.289,00 |
| 2 |
1 |
3 |
00 |
Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. |
4.289,00 |
| 2 |
1 |
5 |
|
Reparació i conservació. Mobiliari i efectes |
300,00 |
| 2 |
1 |
5 |
00 |
Reparació i conservació. Mobiliari i efectes |
300,00 |
| 2 |
1 |
6 |
|
Reparació i conservació d'equipaments informàtics |
300,00 |
| 2 |
1 |
6 |
00 |
Reparació i conservació d'equipaments informàtics |
300,00 |
| 2 |
1 |
9 |
|
Reparació i conservació. Altre material immobilitzat |
8.219,00 |
| 2 |
1 |
9 |
00 |
Reparació i conservació. Altre material immobilitzat |
8.219,00 |
| 2 |
2 |
|
|
Material, subministraments i altres |
338.852,00 |
| 2 |
2 |
0 |
|
Material d'oficina |
5.053,00 |
| 2 |
2 |
0 |
00 |
Material d'oficina ordinari |
2.000,00 |
| 2 |
2 |
0 |
01 |
Impressió de documents |
400,00 |
| 2 |
2 |
0 |
10 |
Petit mobiliari i estris |
500,00 |
| 2 |
2 |
0 |
20 |
Premsa i revistes |
653,00 |
| 2 |
2 |
0 |
30 |
Llibres i altres publicacions |
500,00 |
| 2 |
2 |
0 |
40 |
Material d'informàtica |
1.000,00 |
| 2 |
2 |
1 |
|
Subministraments |
6.020,00 |
| 2 |
2 |
1 |
00 |
Energia elèctrica |
4.120,00 |
| 2 |
2 |
1 |
10 |
Aigua |
90,00 |
| 2 |
2 |
1 |
30 |
Carburants per a calefacció |
1.160,00 |
| 2 |
2 |
1 |
60 |
Productes farmacèutics i sanitaris |
300,00 |
| 2 |
2 |
1 |
80 |
Productes de neteja |
150,00 |
| 2 |
2 |
1 |
90 |
Altres subministraments |
200,00 |
| 2 |
2 |
2 |
|
Comunicacions |
5.700,00 |
| 2 |
2 |
2 |
00 |
Serveis telefònics |
4.700,00 |
| 2 |
2 |
2 |
10 |
Serveis postals i telegràfics |
1.000,00 |
| 2 |
2 |
3 |
|
Transport |
300,00 |
| 2 |
2 |
3 |
10 |
Missatgers |
300,00 |
| 2 |
2 |
4 |
|
Primes d'assegurances |
2.366,00 |
| 2 |
2 |
4 |
00 |
Primes d'assegurances. Responsabilitat civil |
2.366,00 |
| 2 |
2 |
6 |
|
Altres serveis |
2.250,00 |
| 2 |
2 |
6 |
10 |
Atencions protocol.làries i de representació |
1.000,00 |
| 2 |
2 |
6 |
20 |
Divulgació i publicacions |
600,00 |
| 2 |
2 |
6 |
21 |
Traduccions i correccions |
350,00 |
| 2 |
2 |
6 |
60 |
Reunions, conferències i cursets |
300,00 |
| 2 |
2 |
7 |
|
Treballs realitzats per altres empreses |
317.163,00 |
| 2 |
2 |
7 |
00 |
Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament |
10.470,00 |
| 2 |
2 |
7 |
10 |
Treb. realitz. per empreses de seguretat |
960,00 |
| 2 |
2 |
7 |
30 |
Treb. realitz. per empreses. Processament de dades |
5.866,00 |
| 2 |
2 |
7 |
40 |
Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions |
1.100,00 |
| 2 |
2 |
7 |
60 |
Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics |
298.767,00 |
| 2 |
3 |
|
|
Indemnitzacions per serveis |
12.000,00 |
| 2 |
3 |
0 |
|
Reemborsament de dietes |
8.000,00 |
| 2 |
3 |
0 |
30 |
Reemborsament de dietes altre personal |
8.000,00 |
| 2 |
3 |
1 |
|
Locomoció |
4.000,00 |
| 2 |
3 |
1 |
00 |
Locomoció i desplaçament de personal |
4.000,00 |
| 3 |
|
|
|
Despeses financeres |
350,00 |
| 3 |
4 |
|
|
De dipòsits, fiances i altres |
350,00 |
| 3 |
4 |
9 |
|
Altres despeses financeres |
350,00 |
| 3 |
4 |
9 |
00 |
Altres despeses financeres |
50,00 |
| 3 |
4 |
9 |
10 |
Comissions serveis bancaris |
300,00 |
| 4 |
|
|
|
Transferències corrents |
263.547,00 |
| 4 |
1 |
|
|
A organismes autònoms administratius i parapúbliques |
261.147,00 |
| 4 |
1 |
2 |
|
A organismes autònoms administratius |
261.147,00 |
| 4 |
1 |
2 |
11 |
Consell general |
261.147,00 |
| 4 |
9 |
|
|
A l'exterior |
2.400,00 |
| 4 |
9 |
2 |
|
A l'exterior |
2.400,00 |
| 4 |
9 |
2 |
00 |
A l'exterior |
2.400,00 |
| 6 |
|
|
|
Inversions reals |
42.400,00 |
| 6 |
0 |
|
|
Inversions noves |
31.650,00 |
| 6 |
0 |
2 |
|
Edifici i altres contruccions |
2.000,00 |
| 6 |
0 |
2 |
10 |
Construccions d'edificis administratius |
2.000,00 |
| 6 |
0 |
3 |
|
Maquinària, instal·lacions i equipament |
2.000,00 |
| 6 |
0 |
3 |
40 |
Altres instal·lacions |
2.000,00 |
| 6 |
0 |
5 |
|
Mobiliari i estris |
20.750,00 |
| 6 |
0 |
5 |
0 |
Mobiliari |
20.750,00 |
| 6 |
0 |
6 |
|
Equipaments per a processos d'informació |
6.400,00 |
| 6 |
0 |
6 |
10 |
Equipaments per a processos d'informació |
6.400,00 |
| 6 |
0 |
8 |
|
Altre immobilitzat material |
500,00 |
| 6 |
0 |
8 |
10 |
Equipament cultural |
500,00 |
| 6 |
1 |
|
|
Inversions de reposició |
9.000,00 |
| 6 |
1 |
5 |
|
Mobiliari i estris |
1.000,00 |
| 6 |
1 |
5 |
0 |
Reposició i millora de mobiliari |
500,00 |
| 6 |
1 |
5 |
20 |
Equipaments per a processos d'impressió |
500,00 |
| 6 |
1 |
6 |
|
Equipaments per a processos d'informació |
8.000,00 |
| 6 |
1 |
6 |
10 |
Reposició i millora d'equipaments informàtics |
8.000,00 |
| 6 |
4 |
|
|
Immobilitzat immaterial |
1.750,00 |
| 6 |
4 |
0 |
|
Immobilitzat immaterial |
1.750,00 |
| 6 |
4 |
0 |
50 |
Aplicacions informàtiques |
1.750,00 |
| |
|
|
|
Total pressupost de despeses |
1.890.420,00 |